2、识别确定对质量体系进行修改的内容:
B、调查的依据
1、质量体系标准:例如ISO9001:2000版标准,
2、合同:质量体系应能基本满足各客户的要求,因此,合同应是论断的一个重要依据。
3、物业公司现有的基本规定、规程,调查时要检查的内容。
4、社会或行业有关法规。
C、调查工作的实施过程
1、确定调查小组。
2、确定调查依据和调查对象。
3、制订调查计划,编制调查工作文件。
4、现场调查检查
1)与现场人员交谈,了解情况;
2)检查现场文件和记录;
3)如实记录体系运行现状.
5、提交
1)不合格报告;-
2)调查结论;
3)体系文件清单;
4)需新编制和修订的文件(清单)
(四)职能分工-体系设计
A、制订质量方针;
B、任命管理者代表主要责任:
1、协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。
2、负责质量体系的实施和维护。
3、负责组织内部质量体系审核,向最高管理者报告体系执行情况,以便评审和改进。
4、就质量体系方面问题与外部联系。
C、设计调整组织机构
1、各部门职责应覆盖标准要求。
2、各部门有清楚的职责。
3、各部门工作之间有合理的衔接。
4、职能分工形成书面文件,并经充分讨论。
5、应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。
二、编写文件、试点运行:
(一)编写文件
A、列出文件清单:-
质量手册:手册的构成、职能的分配、组织间接口、手册中要素描述有关支持性文件。
程序文件:需编制哪些程序文件、每个程序文件对应标准那个要素、各程序文件之间有无重复、有无遗漏、各程序文件形成的记录、有关支持性文件。
工作文件:作业指导书等操作类文件、管理文件、报告和表格。
B、明确哪些旧文件作废、哪些保留。
C、分配文件编写任务:各部门参与、品管部集中。
D、起草文件:工作流程、阐述简捷、语言标准、文件传递。
E、文件讨论:内部讨论适用性、外部检查完整性。
F、文件批准发布:审核、批准;复印、装订;受控、登记;发布、签收 。
(二)试点运行
A、体系交代:
手册:特点、使用、保管要求;
程序:特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口;
工作文件:需要掌握关键问题如何记录,报告不合格品。
B、培训:
培训:岗位培训;特殊岗位培训考核;管理人员程序文件培训;全员质量方针、目标培训
C、试运行:
1、补充完善基础工作:边运行,边完善第三层次文件;
2、修改体系文件:边运行,边修改不合适的文件;
3、作为记录并保存好记录以提供证据。
三、内部审核、正式运行:
(一)内部审核、管理评审:
A、至少进行一次内部审核,组织应制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好。
B、至少安排一次管理评审,以评价新体系的有效性和适用性。
(二)正式运行:
通过内部审核、管理评审,对体系文
行及时修改,在一系列修改后,发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。
四、体系维持与提高
(一)检查现场中问题,不断地改进和巩固。
(二)进一步完善体系文件,加强协调监督工作。
综上所述,以上是本人对第一次服务质量检查情况的汇报,以及对今后品质工作开展的构想,请领导批示!
附件1 《品质管理上半年工作计划表》
附件2 《督导工作规范》
序号 工作安排 时间 负责人 备注
1、全员ISO9000基础知识培训2、骨干培训 3月26日-4月6日
2 职能分工-体系设计A、制订质量方针;B、任命管理者代表主要责任C、设计调整组织机构 4月7日-4月15日
3 编写文件A、列出文件清单B、明确哪些旧文件作废、哪些保留。C、分配文件编写任务D、起草文件E、文件讨论F、文件批准发布 审核、批准;复印、装订;受控、登记;发布、签收 4月16日-5月16日 各管理处评选一名兼职督导员,协助品质部开展工作。
4 试点运行1、补充完善基础工作:边运行,边完善第三层次文件;2、修改体系文件:边运行,边修改不合适的文件;3、作为记录并保存好记录以提供证据。 5月17日-6月17日
5 内部审核、管理评审 6月18日-6月30日
6 正式运行 7月1日-
7 体系维持与提高
(一)检查现场中问题,不断地改进和巩固。
(二)进一步完善体系文件,加强协调监督工作。 7月1日-